Как сформировать чек в приложении «Мой налог» и не получить штраф

• Когда самозанятым необходимо формировать чек
• Пошаговая инструкция по оформлению чека
• Как аннулировать или изменить ошибочный чек
• Контроль чеков и интеграция с платформами
• Вопросы и ответы

Когда самозанятым необходимо формировать чек

Продажа товара или услуги

Каждый самозанятый обязан формировать чек в момент получения денег за оказанную услугу или продажу товара. Это требование касается любых видов деятельности — будь то репетиторство, маникюр, продажа еды или изготовление мебели на заказ. Сам факт получения дохода означает необходимость фиксации операции в приложении «Мой налог».

Важно понимать: чек нужен не только для налоговой. Его могут запросить клиенты, особенно если им нужно подтвердить расходы. Особенно требовательны в этом плане корпоративные клиенты. Кроме того, чек — это доказательство того, что деятельность официальная.

Получение оплаты от физлица и юрлица

Не имеет значения, кто именно платит вам — частное лицо или организация. В обоих случаях нужен чек. Но есть нюансы:

• При работе с физлицами: чек формируется сразу после оплаты — наличными, переводом или через сервисы, такие как СБП.
• При работе с юрлицами или ИП: чек тоже обязателен, так как такие клиенты потом используют его для учета расходов. В некоторых ситуациях они могут запросить заранее реквизиты для перевода, но чек всё равно оформляется при поступлении денежных средств.

Если вы, например, преподаватель английского и преподаёте ученику вживую, а потом получаете оплату от его мамы переводом на карту — чек обязателен. То же самое, если вы разово выполняете заказ для небольшой типографии как дизайнер — чек нужен, даже если оплата через расчётный счёт.

Если вы активно работаете с текстами, выбирая формат и инструменты для удаленной работы, советуем ознакомиться с подборкой приложений для работы с текстом, которые подойдут и самозанятым.

Срок формирования чека

Обязательное условие — чек формируется не позже дня получения денег. Лучше — сразу, как только поступили средства. Это снижает риск забыть или нарушить срок. Например:

Способ получения оплаты	Когда формировать чек
Наличными	Сразу при передаче денег
Через СБП, переводом на карту	Сразу после поступления на счет
Оплата от юрлица по счёту	В день зачисления на счёт

Отложенная выдача чека может привести к недоразумениям с клиентами и проблемам с налоговой. Тем более, что в приложении «Мой налог» оформление занимает не больше пары минут.

Штрафы за отсутствие чеков

Федеральная налоговая служба в 2025 году продолжает следить за соблюдением правил самозанятыми. Если вы не выдали чек, вас могут оштрафовать. Размер штрафа зависит от ситуации:

• Первый случай — предупреждение или штраф до 20% от суммы без чека;
• Повторное нарушение — штраф до 100% от суммы неотражённого дохода.

А еще это может привести к потере доверия со стороны постоянных клиентов. Если организация не получит нужный документ, ей будет сложно подтвердить свои расходы, и она, скорее всего, перестанет с вами работать.

Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем сразу выбрать удобный способ учета: вручную или через интеграции со сторонними сервисами. А еще проще — настроить шаблоны в приложении, если у вас повторяющиеся услуги. Это сэкономит время и снизит вероятность ошибки.

Пошаговая инструкция по оформлению чека

Заполнение данных по услуге или товару

Первый шаг при создании чека в приложении «Мой налог» — указание информации о проданной услуге или товаре. Приложение предлагает заполняемые поля, где нужно отметить вид деятельности, описание услуги или товара и цену.

Важно не просто указать "консультация" или "услуга", а дать конкретику. Например, "Консультация по продвижению в Instagram", "Выездная фотосессия", "Ремонт ноутбука". Такое описание будет понятно как вам, так и заказчику. А в случае вопросов от налоговой инспекции — и сотруднику ФНС.

Если вы продаёте товар, стоит вписать его наименование и, по возможности, количество. Например: "Ручная обложка для паспорта – 1 шт."

Выбор типа клиента

Следующий шаг — определить, кто ваш покупатель: физическое лицо или юридическое (включая ИП). Приложение запрашивает эту информацию, потому что формат чека и налоговая отчётность могут отличаться в зависимости от типа клиента.

Если клиент — юридическое лицо или ИП, потребуется указать его ИНН. Это обязательное требование закона, без которого вы не сможете завершить оформление чека.

Когда вы работаете с физлицами, всё проще — никаких дополнительных данных не нужно.

Сумма без НДС

Самозанятые не являются плательщиками НДС, поэтому налог в чеке не выделяется. Тем не менее, приложение «Мой налог» требует ввести итоговую сумму оказанной услуги или поставленного товара без учёта налога.

Пример: вы оказываете услуги маркетолога и договорились с клиентом на стоимость 3 000 рублей. Вводите именно эту сумму в чек — она уже считается финальной, и в ней не должно быть НДС.

Если вы работаете с юридическим лицом, особенно важно подчеркнуть, что НДС не выделяется, чтобы у заказчика не возникло недоразумений при документообороте. Это можно дополнительно указать в комментарии к чеку.

Отправка чека клиенту

После того как все данные заполнены, вы нажимаете «Выдать чек». Приложение сформирует фискальный документ с уникальным номером и QR-кодом. Отправить его клиенту можно тремя способами:

• по электронной почте;
• через мессенджеры или социальные сети (в виде картинки чека);
• по номеру телефона клиента (если он также пользуется сервисом ФНС).

Для юридических лиц лучше использовать электронную почту, чтобы клиент мог сохранить чек для бухгалтерии. Физлицам часто удобнее получить изображение чека в мессенджере.

Кстати, если вам нужно закрыть статус самозанятого, в этой статье подробно объясняется, как сделать это прямо через приложение. Полезно держать ссылку под рукой на случай изменений в деятельности.

Этап	Что нужно сделать
1. Заполнение услуги или товара	Указать конкретное описание работы или товара
2. Определение типа клиента	Выбрать: физлицо или юрлицо/ИП, при необходимости указать ИНН
3. Ввод суммы	Указание итоговой суммы без НДС
4. Отправка чека	Передать чек клиенту через удобный канал связи

Если вы регулярно работаете с разными клиентами, имеет смысл использовать шаблоны в приложении — это ускоряет процесс создания чеков и снижает риск ошибок.

Как аннулировать или изменить ошибочный чек

Причины для аннулирования

Ошибочные чеки — частая ситуация для самозанятых, особенно в первое время работы с приложением «Мой налог». Ошибка может быть связана с некорректной суммой, неправильным указанием заказчика или с ситуацией, когда чек был пробит по ошибке вовсе без факта оказания услуги.

Основные причины для аннулирования чека:

• Введена неправильная сумма дохода;
• Указан неверный ИНН или наименование заказчика;
• Чек выдан до подписания договора или получения денег;
• Двойной чек за одну услугу или товар;
• Ошибка при выборе категории дохода (физлицо/организация);
• Отмена сделки по инициативе клиента.

В любом случае, если вы заметили ошибку, тянуть не стоит — ФНС может посчитать некорректно оформленный чек как намеренное нарушение, а это грозит штрафами. О том, что делать в случае сбоев в приложении, можно узнать в разборе основных проблем работы с “Мой налог”.

Подача заявления в ФНС

Просто удалить некорректный чек в приложении не получится. Чтобы легально отменить ошибку, необходимо подать заявление в ФНС. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо прямо через мобильное приложение «Мой налог».

Что нужно указать:

1. Реквизиты ошибочного чека (дата, сумма, заказчик);
2. Причина аннулирования (подробно, но по сути);
3. Объяснение, почему ошибка произошла и подтверждение, что дохода не было (если это так).

После отправки заявления чек перейдёт в статус на рассмотрении. Если ФНС примет аргументы, то документ будет аннулирован, и налог пересчитается. Ответ обычно приходит в течение нескольких рабочих дней.

Важно: если за неправильный чек уже был начислен налог и списан с карты — после отмены он возвращается на счёт налогоплательщика.

Удаление чека в приложении

В самом приложении «Мой налог» есть возможность аннулировать чек — если он был отправлен недавно и ещё не принят ФНС в обработку. Функция доступна только в определённое время после создания (обычно в течение нескольких часов).

Пошагово:

• Откройте список чеков
• Найдите нужный документ
• Нажмите «Аннулировать» или «Ошибочный чек»
• Подтвердите действие и укажите причину

При удачном сценарии чек дезактивируется. Но если он уже передан в систему, придётся пройти путь через обращение в ФНС.

Образцы правильных чеков

Чтобы избежать ошибок в будущем, полезно ориентироваться на примеры правильно оформленных чеков. Ниже — таблица с типовыми ситуациями и корректным способом оформления.

Ситуация	Корректный подход
Услуга оказана физическому лицу без ИП/ООО	Категория заказчика: Физическое лицо ИНН: не требуется
Консультация юридическому лицу (ООО)	Категория заказчика: Организация ИНН: обязателен
Продажа товара через маркетплейс	Категория: Организация/маркетплейс Комментарий: Уточняйте схему выплат — кто именно заказчик

Хорошая привычка — сверять детали перед оформлением: ИНН, сумму, расчётный период. Это поможет избежать аннулирования и спорных ситуаций с налоговой. А если всё же ошиблись — главное, не скрывать, а исправлять вовремя.

Контроль чеков и интеграция с платформами

Проверка истории чеков в «Мой налог»

Проверить ранее сформированные чеки в приложении «Мой налог» можно в разделе «История». Это удобно для самопроверки, особенно если вы работаете с несколькими клиентами или платформами. Проверка истории помогает избежать повторной отправки одного и того же чека и вовремя заметить технические ошибки.

В этом разделе видно:

• дата и время формирования чека,
• сумма дохода по чеку,
• налог, списанный с дохода,
• в какой налоговый период чек учтён.

Если чек был ошибочным (например, вы указали неправильную сумму или отправили его до получения денег от клиента), его можно аннулировать. Однако стоит помнить, что частая аннуляция может вызвать вопросы у налоговой и платформ-партнёров.

Интеграция с Wildberries и Ozon

Для самозанятых, работающих через маркетплейсы, особенно важно, чтобы данные о чеках передавались корректно и вовремя. И здесь на помощь приходит автоматическая интеграция с такими платформами, как Wildberries и Ozon.

Основное преимущество интеграции — отсутствие необходимости вручную формировать каждый чек. Платформа сама передаёт данные в налоговую, а чек появляется в приложении «Мой налог».

Схема работы может отличаться:

Платформа	Как формируются чеки	Что делать самозанятому
Wildberries	Чеки создаются автоматически по заказам	Контролировать количество и статусы в «Мой налог»
Ozon	Нужно разрешить передачу данных в приложении	Один раз настроить интеграцию через Ozon

Важно регулярно сверяться с разделом «История» в приложении, чтобы быть уверенным: все операции учтены. Если вы сами вручную формируете доход с маркетплейса, возможны дубли, а это уже риск штрафа.

Передача данных в бухгалтерию

Если вы работаете с несколькими бухгалтериями или ведёте учёт через аутсорсинг, нужно обеспечить регулярную передачу данных о чеках. Сделать это можно, выгрузив отчёт из приложения «Мой налог» в формате Excel или PDF и передав его специалисту.

Кроме ручной передачи, в 2025 году доступны и более автоматизированные варианты:

• Экспорт данных напрямую через интеграции с бухгалтерским ПО;
• Использование внешних сервисов-коннекторов, работающих с API «Мой налог»;
• Отправка уведомлений бухгалтеру на электронную почту по каждому новому чеку.

Такая прозрачность особенно полезна для тех, кто совмещает несколько статусов — например, самозанятый + ИП. Это помогает избежать ошибок при подаче деклараций и дублирующего налогообложения.

Настройка уведомлений по чекам

Оперативно отслеживать свои налоговые обязательства помогает система уведомлений в приложении. В «Мой налог» можно активировать напоминания:

• о необходимости сформировать чек,
• о поступлении оплаты по заказу,
• о списании налога,
• об аннулировании чека.

Уведомления приходят в виде push-оповещений на телефон или по электронной почте. Это особенно полезно, если вы работаете с несколькими клиентами вручную и не используете автоматическую интеграцию.

Для настройки уведомлений зайдите в раздел «Настройки» → «Уведомления» внутри приложения. Там можно выбрать, какие события отслеживать, а также указать предпочитаемый способ получения информации.

Эффективный контроль за чеками позволяет не только соблюдать требования закона, но и быть более уверенным в своей финансовой отчётности. Технологии здесь реально помогают — главное, грамотно их использовать.

Вопросы и ответы

Количество показов: