Как использовать приложение «Мой налог» для самозанятых: пошаговая инструкция

• Что такое приложение «Мой налог» и кому оно нужно
• Регистрация в приложении «Мой налог»
• Как оформить и отправить чек в приложении
• Оплата и контроль налога в приложении
• Вопросы и ответы

Что такое приложение «Мой налог» и кому оно нужно

Краткий обзор для самозанятых

Приложение «Мой налог» — это официальный цифровой инструмент, разработанный ФНС России для ведения учета доходов лиц, работающих по системе налогообложения на профессиональный доход (самозанятых). Через него можно легко регистрироваться в системе, выставлять чеки, отслеживать поступления и оплачивать налог.

По сути, приложение замещает привычный бухгалтерский и налоговый учёт, оставляя только самое нужное в интуитивно понятном формате. Оно доступно на смартфонах, планшетах и в веб-версии.

Самозанятый не обязан использовать кассу, вести сложные отчеты или нанимать бухгалтера. Всё, что требуется, — это фиксировать доходы и оплачивать налог ежемесячно. Приложение автоматизирует эти процессы.

Поддерживаемые категории налогоплательщиков

Система налога на профессиональный доход распространяется не на всех. Чтобы работать через приложение «Мой налог», нужно соответствовать определённым критериям. Вот кому подойдет этот режим:

• Физические лица, получающие доход от личной деятельности (например, репетиторы, мастера красоты, курьеры, водители).
• Индивидуальные предприниматели без наемных работников.

Важно понимать, что если вы одновременно ведете деятельность с сотрудниками (даже один оформленный человек — это уже повод для отказа), или работаете с доходами, превышающими лимит в 2,4 млн рублей в год, приложение и режим самозанятого вам не подходят.

Пример: дизайнер-фрилансер без ИП, работающий с заказами напрямую с клиентами, может спокойно зарегистрироваться как самозанятый и использовать приложение для всех операций.

Законодательная база налога на профессиональный доход

Режим НПД регулируется Федеральным законом №422-ФЗ, принятым для легализации доходов физических лиц, работающих самостоятельно. Этот закон позволяет платить только один налог: 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от юридических лиц и ИП.

Источник дохода	Ставка налога
Физические лица	4%
Юридические лица и ИП	6%

Основная цель — упростить расчеты и администрирование, вывести «серый» доход в легальное поле. Благодаря приложению пользователь получает доступ к текущей информации по начислениям, может видеть историю операций, скачивать справки и контролировать обязательства.

Интересующийся бизнес также может столкнуться с вопросами совместной работы с самозанятыми. Некоторые сложности, связанные с техническим доступом к приложению и ошибками, разбираются в материале почему не работает приложение «Мой налог» и что делать бизнесу.

Преимущества использования приложения

Для пользователя приложение «Мой налог» — это, прежде всего, экономия времени и уверенность в том, что налоговая отчетность ведется корректно. Ниже — ключевые сильные стороны работы с платформой:

• Простота регистрации. Несколько нажатий — и вы уже зарегистрированы как самозанятый, без кабинета в налоговой инспекции.
• Автоматические расчёты. Никаких калькуляторов или формул — система сама считает налог.
• Выставление чеков через телефон. Уже через минуту после оказания услуги или продажи товара можно отправить электронный чек клиенту.
• Интеграция с банками. Некоторые банки партнёры автоматически передают данные о доходах в ФНС.

Кроме того, приложение регулярно обновляется, появляются новые функции: напоминания об оплате налога, аналитика по доходам, справки о статусе. Никакой лишней бюрократии — всё в одном приложении в вашем телефоне.

Регистрация в приложении «Мой налог»

Как зарегистрироваться: пошаговый процесс через мобильное приложение

Мобильное приложение «Мой налог» — основной инструмент для регистрации и ведения налогового учета самозанятых. Процесс регистрации в нём интуитивно понятен, не требует посещения офиса ФНС и занимает всего несколько минут. Вот как это работает:

1. Скачайте приложение «Мой налог» из App Store или Google Play.
2. Запустите его и нажмите «Зарегистрироваться».
3. Выберите удобный способ — авторизация через портал Госуслуг, по номеру ИНН или с помощью сканирования паспорта.
4. Следуйте подсказкам системы, введите необходимые данные и подтвердите регистрацию.
5. После успешной регистрации вы сможете сразу же работать в приложении — выставлять чеки и формировать налоги.

Важно: если у вас уже есть подтвержденная учётная запись на портале Госуслуг, регистрация займёт меньше минуты.

Альтернативные способы авторизации (Госуслуги, ИНН)

Разработчики предусмотрели сразу несколько способов доступа в приложение, чтобы учесть разные ситуации пользователей. Вот основные варианты:

• Через портал Госуслуг: самый быстрый способ. Нужно просто ввести логин и пароль от ЕСИА. Большой плюс — не нужно вручную вводить данные, они загрузятся автоматически.
• По ИНН: если у вас нет аккаунта на Госуслугах, можно войти по ИНН и подтвердить вход через SMS-код. Вам понадобится только ИНН и номер телефона.
• Сканирование паспорта: применяется, если первый вход осуществляется без логинов и паролей. Просто отсканируйте первую страницу паспорта — приложение распознает данные автоматически.

Какие данные необходимо подготовить

Перед тем как начинать регистрацию, убедитесь, что у вас под рукой следующие данные:

Что потребуется	Зачем нужно
ИНН	Идентификация налогоплательщика — ключевой параметр для регистрации
Паспорт РФ	Требуется для подтверждения личности (если нет входа через Госуслуги)
Мобильный телефон	На него придет код подтверждения при регистрации
Данные аккаунта Госуслуг (при наличии)	Ускоряют регистрацию за счёт автозаполнения данных

Если ИНН у вас нет, его можно узнать, воспользовавшись мобильными сервисами для бизнеса или через портал ФНС.

Частые проблемы с регистрацией и как их решить

Несмотря на простоту процесса, иногда пользователи сталкиваются с техническими или организационными трудностями. Вот самые распространенные:

• Ошибка при входе через Госуслуги: проверьте, подтверждена ли ваша учетная запись. Без подтверждения доступ через ЕСИА будет заблокирован.
• Не приходит SMS-код подтверждения: убедитесь, что номер телефона введен правильно, а также перепроверьте доступность сигнала и работы оператора.
• Скан паспорта не срабатывает: используйте хорошее освещение и камеру высокого качества. Также убедитесь, что у паспорта нет сильных загрязнений или повреждений.
• Не удается найти ИНН: возможно, вы не были на налоговом учете ранее. В таком случае необходимо обратиться в ФНС по месту жительства, либо зарегистрироваться онлайн.

Если ни один из способов не работает, всегда можно воспользоваться официальной поддержкой прямо в приложении — через раздел «Помощь».

Как оформить и отправить чек в приложении

Для чего нужны чеки и когда их оформлять

Чек — это подтверждение дохода самозанятого. Его оформление обязательно по закону при получении оплаты от клиента. Выдача чеков — важная часть работы через приложение «Мой налог», так как именно на основании чеков рассчитывается налог.

Чек оформляется каждый раз, когда клиент платит за услугу или товар. Это может быть и наличный расчёт, и перевод на карту, и оплата через онлайн-сервис. Чек необходимо оформить либо сразу после получения оплаты, либо до конца того же дня.

Даже если деньги переведены частями, чек формируют на каждую полученную сумму. Если вы работаете с организациями, отправка чека часто требуется раньше заключения акта или получения средств — это зависит от условий договора.

Для международных расчётов удобно использовать переводчики — краткий обзор популярных решений описан в этом материале.

Пошаговая инструкция формирования чека

Создание чека в «Мой налог» достаточно интуитивно. Приложение буквально ведет пользователя по шагам.

1. Откройте приложение и нажмите «Новый доход».
2. Выберите тип клиента — физлицо или организация.
3. Укажите сумму дохода. Если работаете с организацией — добавьте ее ИНН и наименование.
4. При необходимости — добавьте описание услуги или товара. Это необязательно, но удобно.
5. Проверьте все данные и нажмите «Выдать чек».

После оформления чек автоматически отправляется в ФНС и сохраняется в вашей истории операций. Отправить его клиенту можно по электронной почте или через мессенджеры.

Ошибки при формировании и аннулировании чека

Иногда пользователи сталкиваются с неточностями в оформлении чеков. Например, забывают указать ИНН организации или ошибаются в сумме. Если вы допустили ошибку — аннулируйте чек и создайте новый.

Важно помнить: аннулировать чек можно только в тот же день его создания. В противном случае юридически он считается подтвержденным.

Вот наиболее частые ошибки при работе с чеками:

• Неправильно выбрана категория клиента (физ.лицо вместо организации, и наоборот).
• Внесена ошибка в сумму — например, указано 15 000 вместо 1 500.
• Выдан чек без получения оплаты (что может повлиять на размер налога).
• Аннулирование сделано через уведомление клиенту, но новый чек так и не оформлен.

Чтобы избежать подобных ситуаций — всегда проверяйте данные перед подтверждением.

Как проверить историю чеков

В приложении доступен полный журнал всех выданных чеков. Он позволяет отслеживать суммы, даты и клиентов, а также статус каждого чека (действует или аннулирован).

Для просмотра истории перейдите в меню «Доходы» и выберите нужный период. Там вы увидите список оформленных чеков в хронологическом порядке.

Дата	Сумма	Тип клиента	Комментарий	Статус
15 янв	3 200 ₽	Физлицо	Консультация	Выдан
20 янв	11 000 ₽	ООО «Решения»	Аренда оборудования	Аннулирован

Если нужна детализация по какому-то чеку, просто нажмите на него — откроется карточка с данными: дата, сумма, ИНН клиента, налог, возможность повторной отправки.

С помощью раздела «Статистика» также можно анализировать общие доходы и начисления налога по месяцам.

Оплата и контроль налога в приложении

Когда начисляется налог для самозанятых

Налог в приложении «Мой налог» начисляется автоматически, исходя из суммы дохода, который вы указываете вручную или через интеграцию с сервисами. Если доход поступает от физических лиц, ставка составляет 4%, если от юридических — 6%. Приложение рассчитывает сумму налога ежемесячно и к 12 числу следующего месяца уведомляет пользователя о сумме к оплате.

Например, если вы в мае получили 50 000 ₽ от частных клиентов, налог составит 2 000 ₽. Если часть суммы поступила от компании, допустим 20 000 ₽ — налог на эти доходы будет 1 200 ₽. Приложение «Мой налог» разделит их и рассчитает общую сумму к оплате.

Как оплатить налог через приложение «Мой налог»

Процесс оплаты налога через приложение максимально упрощён. Не нужно распечатывать квитанции, идти в банк или искать реквизиты — всё происходит в три шага:

• Перейдите в раздел «Начисления» на главной странице приложения.
• Проверьте сумму налога за текущий период и нажмите «Оплатить».
• Выберите удобный способ: банковская карта, платёжные системы или через ГИС ГМП (сертифицированная госслужба).

После этого придёт уведомление об успешной оплате, а в разделе «История» данные отметятся как уплаченные. Вся информация передаётся в ФНС автоматически, подтверждение направляется на электронную почту или в личный кабинет на «Госуслугах».

Автоплатеж и уведомления

Чтобы не забыть вовремя заплатить налог, можно подключить автоплатёж. Это особенно удобно для тех, кто получает стабильный доход из месяца в месяц. Приложение само спишет нужную сумму с привязанной карты.

Настроить автоплатёж можно в личном кабинете — зайдите в «Настройки», выберите «Автоматическая оплата», добавьте карту и установите лимит. Также вы можете включить пуш-уведомления или электронные письма: как только будет начислен налог, получите напоминание со всей нужной информацией.

Как проверить информацию об уплаченных налогах

Все данные о начислениях и оплатах доступны прямо в приложении. Это позволяет оперативно сверить суммы и убедиться, что налог уплачен корректно и вовремя. Раздел «История» отображает:

Период	Доход от физлиц	Доход от юрлиц	Уплачено
Март	45 000 ₽	15 000 ₽	2 100 ₽
Апрель	60 000 ₽	—	2 400 ₽

Также можно выгрузить справку о доходах для банка, если вы, например, оформляете кредит или ипотеку. Она формируется автоматически, заверяется ЭП (электронной подписью) и принимается большинством организаций. Это один из важнейших доводов в пользу ведения учёта именно через официальное приложение.

Вопросы и ответы

Количество показов: